Bei der Anlage/Bearbeitung von Kunden/Lieferanten ist eine Banksuche integriert um Bankleitzahl und BIC einer Bank zu suchen.
Zusätzlich ist die Generierung der IBAN-Nummer aus BLZ und Kontonummer möglich.

Auch bei Kundenkonten kann jetzt eine BIC und IBAN als Kontonummer hinterlegt werden (Vorbereitung auf SEPA-Zahlungsverfahren).

In der OP-Verwaltung stehen nun erweiterte Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Sowohl für den Druck der OP-Liste, als auch zum Filtern der links unten angezeigten Liste. Die Filter-Einstellungen können gespeichert werden, um immer wieder schnell nutzbar zu sein.

Verschaffen Sie sich so schnell und einfach einen Überblick über alle offenen Posten mit einer bestimmten Mahnstufe, alle noch freizugebenen Rechnungen mit Zahlungssperre, etc...

DATAC24 kann nun auch "defekte" PayPal-Kontoauszüge importieren (bei denen sich eine einzelne Zahlung über mehrere Zeilen erstreckt).

Wird ein PDF angezeigt, wird in der Knopfleiste unter diesem ein weitere Knopf "Acrobat neu laden" angezeigt. So kann, sollte die PDF-Anzeige durch ein defektes PDF nicht mehr funktionieren, diese neu geladen werden. 

Änderungen an Buchungen in der Vorschau (bei Import->Faktura) führten dazu, dass die geänderten Buchungen direkt im Pool gespeichert wurden (anstatt nur in der Vorschau zu existieren).

Spalte der Dokumentenanzahl wurde nicht sofort aktualisiert wenn Belege per Drag-and-drop der Buchung hinzugefügt wurden.

Möglicher Absturz bei Zahlung einer UStVA behoben.

Die unter "Ansehen/Auswerten" angezeigten Kassenbücher werden nun direkt aus den Nebendokumenten der vorhandenen Kassenbuchungen zusammengestellt. Dadurch ist immer eine exakte Wiederspiegelung der Buchhaltung gegeben (auch z.B. nach Neuinstallation von DATAC24).

Führt der Dienstleister eine Neuerstellung der Kassenbuch-Seiten durch, werden die alten Kassenbücher unter "Ansehen/Auswerten" mit den neuen ersetzt.

Neues Fehlerberichtsprogramm
Wird ein Absturz im Programm erkannt, wird automatisch das neue Fehlerberichtsprogramm gestartet. Nach dem optionalen Versand der Fehlerdaten kann je nach Problem weiter im Programm gearbeitet werden.

Beim Öffnen eines bereits gesendeten Kassenpools durch den Dienstleister wurde der Kassenpool zu einem normalen Pool.

Im Splitt-Fenster kann ein negativer Betrag nun auch an erster Position eingegeben werden (dieser wird beim Speichern dann von dieser Position verschoben).

Bei bestimmten Konstellationen wurden in der automatischen Mahnungs-Selektion auch offen Posten mit Summe Null oder kleiner Null selektiert.

Umstellung auf neues Hilfe-System.

Beim eigenen CSV-Format für den Faktura-Import kann nun auch eine Kostenstellen- und eine Kostenträger-Spalte angegeben werden.

Das Programm merkt sich Format und Dateinamen des zu letzt getätigten Faktura-Importes.

Beim Faktura-Import aus CSV-Datei werden Leerzeilen (wie sie z.B. bei einer Konvertierung aus Excel produziert werden) ignoriert.

Fehlte die Kontobezeichnung zum angezeigten Konto im Kontoblatt, kam es beim Druck zu einem Absturz.

Als Scheck-Absender wird die Adresse abgedruckt die in der Fibu hierfür hinterlegt wurde und nur falls diese leer ist wird die Adresse aus den Firmenstammdaten erstellt.

Beim Fenster zum ausgleich eines OP-Differenzbetrages wurden die Beträge im Informationstext nicht angezeigt.

Auf den druckbaren OP-/Fälligkeitslisten werden offene Posten die Mahn-, bzw. Zahlsperre hinterlegt haben mit einem "-" gekennzeichnet.