Beim Öffnen eines bereits gesendeten Kassenpools durch den Dienstleister wurde der Kassenpool zu einem normalen Pool.

Im Splitt-Fenster kann ein negativer Betrag nun auch an erster Position eingegeben werden (dieser wird beim Speichern dann von dieser Position verschoben).

Bei bestimmten Konstellationen wurden in der automatischen Mahnungs-Selektion auch offen Posten mit Summe Null oder kleiner Null selektiert.

Umstellung auf neues Hilfe-System.

Beim eigenen CSV-Format für den Faktura-Import kann nun auch eine Kostenstellen- und eine Kostenträger-Spalte angegeben werden.

Das Programm merkt sich Format und Dateinamen des zu letzt getätigten Faktura-Importes.

Beim Faktura-Import aus CSV-Datei werden Leerzeilen (wie sie z.B. bei einer Konvertierung aus Excel produziert werden) ignoriert.

Fehlte die Kontobezeichnung zum angezeigten Konto im Kontoblatt, kam es beim Druck zu einem Absturz.

Als Scheck-Absender wird die Adresse abgedruckt die in der Fibu hierfür hinterlegt wurde und nur falls diese leer ist wird die Adresse aus den Firmenstammdaten erstellt.

Beim Fenster zum ausgleich eines OP-Differenzbetrages wurden die Beträge im Informationstext nicht angezeigt.

Auf den druckbaren OP-/Fälligkeitslisten werden offene Posten die Mahn-, bzw. Zahlsperre hinterlegt haben mit einem "-" gekennzeichnet.

Automatische Füllen aller Erfassungen mit einem bestimmten Konto:
In den Erfassungsmaske Kasse und Bank kann nach Eingabe eines Kontos auf dieses mit der rechten Maustaste geklickt werden und die Funktion "Konto für alle Erfassungen übernehmen" gewählt werden. Dadurch wird in allen Erfassungen des aktuellen Pools bei denen kein Konto eingegeben ist, das gewählte Konto eingesetzt.

Faktura-Import mit eigenem CSV-Format bietet nun eine zusätzliche Spalte "Beleg-Dateiname" an mit der eine Zuordnung zwischen importierten Buchungen und zugehörigen Belegen durchgeführt werden kann. Lesen Sie bitte in der Hilfe Punkt 9.4.1.2 für weitere Details.

Beim Fakura-Import wurde der Betrag der importierten Bewegungen in der Vorschau nicht angezeigt.

Die Funktion "OP suchen", die es bisher nur bei der Bank-Erfassungsmaske gab, steht nun auch bei der Kassen-Erfassung zur Verfügung.

In den Optionen kann eingestellt werden, dass alle im Programm eingegebenen Lieferantenrechnungen zunächst automatisch mit einer Zahlungssperre versehen werden.

In der Liste der Lieferanten-OPs wird nicht mehr eine "M"-Spalte (für Mahnstufe), sondern eine Spalte "Z" (für Zahlungssperre) angezeigt.