Automatische Füllen aller Erfassungen mit einem bestimmten Konto:
In den Erfassungsmaske Kasse und Bank kann nach Eingabe eines Kontos auf dieses mit der rechten Maustaste geklickt werden und die Funktion "Konto für alle Erfassungen übernehmen" gewählt werden. Dadurch wird in allen Erfassungen des aktuellen Pools bei denen kein Konto eingegeben ist, das gewählte Konto eingesetzt.

Faktura-Import mit eigenem CSV-Format bietet nun eine zusätzliche Spalte "Beleg-Dateiname" an mit der eine Zuordnung zwischen importierten Buchungen und zugehörigen Belegen durchgeführt werden kann. Lesen Sie bitte in der Hilfe Punkt 9.4.1.2 für weitere Details.

Beim Fakura-Import wurde der Betrag der importierten Bewegungen in der Vorschau nicht angezeigt.

Die Funktion "OP suchen", die es bisher nur bei der Bank-Erfassungsmaske gab, steht nun auch bei der Kassen-Erfassung zur Verfügung.

In den Optionen kann eingestellt werden, dass alle im Programm eingegebenen Lieferantenrechnungen zunächst automatisch mit einer Zahlungssperre versehen werden.

In der Liste der Lieferanten-OPs wird nicht mehr eine "M"-Spalte (für Mahnstufe), sondern eine Spalte "Z" (für Zahlungssperre) angezeigt.

Nach dem Import von Fakturadaten mit Belegen werden diese nach dem Import gelöscht (falls gewünscht).

Laden der OP-Verwaltung bei hoher Anzahl von OPs stark beschleunigt.

Wurde DATAC24 aufgefordert die soeben importierten DATEV-Dateien zu löschen, wurden unter Umständen nicht alle zugehörigen Dateien gelöscht.

Offene Posten die in der Fibu gesplittet wurden konnten zu einem Absturz im OP-Bereich in DATAC24 führen.