Bestandsberechnung war bei vielen Bank oder Kassenbuchungen extrem langsam.

Neue komplett überarbeitete Hilfe zum Programm

Nullwerte in den Betragsspalten werden in den Ausdrucken der OP-Listen nicht mehr angezeigt.

Bei der Konto-Suchfunktion in den Konto-Feldern konnten nur maximal 5 Zeichen als Suchbegriff eingegeben werden.

In der Bearbeitungsmaske für Kontiervorschläge in den Stammdaten eines Kunden oder Lieferanten funktionierte die Suchfunktion über die Leertaste nicht.

Bei der automatischen Selektion in "Offene Posten" - "Mahnen" werden nun auch die beim Kunden hinterlegten Mahntage berücksichtigt. Hat beispielsweise ein offener Posten bereits die Mahnstufe 1 und ist bei diesem Kunde im Feld "Mahntage1" der Wert 10 hinterlegt, wird bei der Mahnungsselektion dieser offene Posten nur dann selektiert, wenn "Fälligkeitsdatum des OP + 10 Tage" innerhalb der angegebenen Fälligkeitsgrenze liegt. Vorher wurde auch bei bereits gemahnten offenen Posten nur das Fälligkeitsdatum des OP für die Selektion herangenommen.

Auch beim Faktura-Import über eine eigens erstelltes Format ist nun in der Lage Beleg mit zu importieren, sofern diese vom exportierenden Programm korrekt abegelegt wurden. Neben der zu importierenden CSV-Datei die die Buchungsdaten enthält muss dann ein Ordner "Belege" existieren in dem die Bilddateien mit dem Namen "Buchungsnummer_Seitennumer.jpg" abgelegt sind. Z.B. Die Datei 1_1.jpg wird als erste Seite für den Beleg der ersten in der CSV augführten Buchung importiert...

Ein in der Fibu gelöschter DATAC24-Bearbeiter wurde in DATAC24 nicht gelöscht.

Für österreichische Bankkonten können nun in den Stammdaten auch 11stellige Kontonummern hinterlegt werden.

Hatte der Benutzer unter "Ansehen/Auswerten" nur das Recht "Suche nach Dokumenten..." kam es beim Aufruf des Menüpunkte "Ansehen/Auswerten" zu einem Absturz.

DATAV-Dateien im neuen KNV-Format (EV01, ED00001,...) konnten im Faktura-Import nicht importiert werden.

Beim Einlesen eines Belegarchives von CD/DVD wurden die Belege schreibgeschützt abgespeichert wodurch es bei späterem Empfang von Daten zu Problemen kommen konnte.

Direktes Einspielen eines Datenpaketes vom Dienstleister von einer CD/DVD war nicht ohne kopieren auf die Festplatte möglich.

In den Programmoptionen kann nun eingestellt werden, dass bei "Re an Kunde", bzw. "Re von Lieferant" alle Sachkonten und nicht nur Erlös- bzw. Kostenkonten vom Programm akzeptiert werden.

DATEV-Dateien konnten unter Umständen nicht importiert werden wenn zu den Buchungen auch Stammdaten in den Dateien vorhanden waren.