Beim Einlesen eines Belegarchives von CD/DVD wurden die Belege schreibgeschützt abgespeichert wodurch es bei späterem Empfang von Daten zu Problemen kommen konnte.

Direktes Einspielen eines Datenpaketes vom Dienstleister von einer CD/DVD war nicht ohne kopieren auf die Festplatte möglich.

In den Programmoptionen kann nun eingestellt werden, dass bei "Re an Kunde", bzw. "Re von Lieferant" alle Sachkonten und nicht nur Erlös- bzw. Kostenkonten vom Programm akzeptiert werden.

DATEV-Dateien konnten unter Umständen nicht importiert werden wenn zu den Buchungen auch Stammdaten in den Dateien vorhanden waren.

UStVA wurden nicht mehr korrekt empfangen.

"Poolinhalt drucken" führte nicht zum Druck des ausgewählten Pools.

Die Ausdrucke der OP-Listen werden nun kompakter dargestellt indem die Summen der einzelnen Belege ausgeblendet werden. Mit der neuen Option "Einzelne Belegsummen anzeigen" kann die alte Darstellung jedoch wiederhergestellt werden.

Nachträgliche Betragsänderungen in Kasse/Bank wurden nicht korrekt in der Erfassungsliste unten links angezeigt.

"Beleg der letzter Erfassung kopieren" hatte im Erfassungsbereich "Kasse" nicht funktioniert.

Wurden Zahlunsvorgänge "manuell" erfasst oder vom Dienstleister gebucht, wird die gezahlte Rechnung nicht als gezahlt markiert. In der OP-Verwaltung wird daher, falls das aktuelle Datum noch in der Skontofrist liegt, diese mit einem Skontoabzug dargestellt. Dies hat zur Folge, dass der gesammte offene Posten einen offenen Betrag über den Skontobetrag aufweist. In einem solchen Fall kann nun in der OP-Verwaltung auf die Rechnung mit der rechten Maustaste geklickt werden und im Kontextmenü die Option "Als bezahlt markieren" ausgewählt werden. Bei der Rechnung wird nun nicht mehr der Skontoabzug angezeigt und der gesamte offene Posten geht auf Null auf.

Unter gewissen Umständen konnte es dazu kommen, dass ein Skontoabzug bei Zahlungen kurzzeitig angezeigt wurde.