Wurden Zahlunsvorgänge "manuell" erfasst oder vom Dienstleister gebucht, wird die gezahlte Rechnung nicht als gezahlt markiert. In der OP-Verwaltung wird daher, falls das aktuelle Datum noch in der Skontofrist liegt, diese mit einem Skontoabzug dargestellt. Dies hat zur Folge, dass der gesammte offene Posten einen offenen Betrag über den Skontobetrag aufweist. In einem solchen Fall kann nun in der OP-Verwaltung auf die Rechnung mit der rechten Maustaste geklickt werden und im Kontextmenü die Option "Als bezahlt markieren" ausgewählt werden. Bei der Rechnung wird nun nicht mehr der Skontoabzug angezeigt und der gesamte offene Posten geht auf Null auf. |