Wurden Änderungen an den Mahnstufen bei Erfassungen in gesendeten Pools vorgenommen, sind diese Änderungen, nachdem der Pool vom Diensleister zurück gekommen ist, verloren gegangen.

Ist "steuerrelevante Kasse" gewählt, wird der Benutzer nun gezwungen die Kasseneingaben in chronologisch richtiger Reihenfolge durchzuführen um so ein steuerrechtliches korrektes Kassenbuch zu gewährleisten. Das Belegdatum muss daher immer großer oder gleich dem Datum der vorherigen Erfassung entsprechen.

Hinweis: Bei Kassenbelegen muss immer das Datum der Einlage, bzw. Entnahme in/aus der Kasse hinterlegt werden, nicht gezwungenermaßen das Datum welches auf dem Beleg abgedruckt ist. Beispielsweise ein Tankbeleg aus dem Vormonat wird mit dem heutigen Datum erfasst, wenn das Geld privat vorgestreckt wurde und es erst heute aus der Kasse entnommen wurde.

Im Kontoblatt wurde bei Buchungen aus einem Pool nicht die Steuer abgezogen falls nötig.

Im Kontoblatt wurden Beträge falsch berechnet falls in einer Splittbuchung ein Konto mehrmals angesprochen wurde.

Nach manchen Informationsboxen ist das Programm in den Hintergrund "gerutscht" und ein anderes laufendes Programm in den Vordergrund gekommen.

Kassenbuchseiten werden nun nicht mehr sofort beim Versand des Kassenpools erstellt, sondern erst nachdem diese vom Dienstleister korrigiert worden sind. Die Kassenbuchseiten stehen daher erst nach dem Rück-Empfang des Kassenpools vom Dienstleister zur Verfügung.

Bei manchen MT940-Bankdateien konnte es vorkommen, dass der Sender/Empfänger nicht mit importiert wurde.

Offenen Posten welche zur Bearbeitung beim Dienstleister sind konnten nicht gezahlt werden.

Abfrage, ob eine Periode geschlossen werden soll wurde bei IST-Versteuerern nicht gestellt.

Umlaute bei Faktura-Import mit DATEV-Dateien wurden nicht korrekt dargestellt.

Beim Klick auf den Schalter "Importieren" in einer der Buchungsmasken (Rechnung an Kunde, ..., Kasse, Bank) um einen Beleg zu einer Erfassung zu importieren, gibt es nun auch die Möglichkeit, die Belege der vorherigen Buchung (sofern vorhanden) zu kopieren und diese so ebenfalls der aktuellen Erfassung hinzuzufügen, ohne diese erneut einscannen zu müssen.

Die Bestandsberechnung (bei Kasse/Bank) mit abweichenden Wirtschaftjahr war nicht korrekt.

Die aktuelle Versionsnummer des Programms wird nun immer unten recht neben der Uhrzeit angezeigt.

Es war möglich in der Benutzerverwaltung den eigenen Benutzer zu löschen.

Beim Importieren von mehreren Beleg-Dateien unter "Sonstige Belege->Stapelscan->Blattweise" werden Dateien, die den gleichen Namen mit angehangenem "-01", "-02",... besitzen (z.B. Beleg-01.gif, Beleg-02.gif,...) automatisch zu einem mehrseitigen Beleg zusammengefasst. Dies ist besonders praktisch für den Import aus dem DATAC Archiv.

• Ausziffern: Mittels dieser Funktion werden die markierten Posten aus den OP-Listen gelöscht. Sollte eine Differenzbetrag der markierten Positionen entstehen, kann dieser als Skonto oder als Saldo ausgebucht werden.
• Splitten: Ist nur ein offener Posten markiert, kann dieser gesplittet werden. Dabei wird der offene Betrag in mehrere Teilbeträge geteilt (z.B. bei Raten- oder Teilzahlung).
• Zusammenfassen: Mehrere offene Posten eines Kunden/Lieferanten können nun zusammengefasst werden. Der Posten wird dann als einzelner Betrag in der Liste geführt.