Versions-Historie von DATAC24 2008.01.b
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| 29.01.2008: Version 2008.01.b veröffentlicht | ||
| 29.01.2008: |  | Unter "Ansehen/Auswerten" ist nun die Ansicht eines Kontoblattes möglich. |
| 25.01.2008: |  | Wurde in der Kasse eine Splittung vorgenommen in der ein negativer Betrag vorkommt, wurde auf der Kassenbuchseite dieser Betrag auf der falschen Seite dargestellt. |
| 25.01.2008: | | Das Auswahlkriterium "(Alle)" für die Zahlungsart bei den OP-Selektionen wurde unter Umständen nicht korrekt umgesetzt. |
| 24.01.2008: | | Auf dem automatisch generierten Kontoauszug beim Import von Bankdaten stand als Kontonummer immer "1234567890", BLZ und Bankname wurden ebenfalls nicht korrekt angezeigt. |
| 24.01.2008: | | Bei der Erfassung von Rechnungen mit Skonto-Werten, wurde unter umständen der Skonto-Wert nicht gespeichert. |
| 23.01.2008: Version 2008.01.a veröffentlicht | ||
| 23.01.2008: | | Im Bereich OP->Lieferanten->Zahlen wurde bei der Suche von Lieferantennummern über die Leertasten-Funktion nach Kunden gesucht, nciht nach Lieferanten. |
| 22.01.2008: |  | Einige kleinere Änderungen bei Lastschrift und Zahlen der offenen Posten |
| 17.01.2008: | | Es ist nun möglich Fälligkeiten, Belegnummer, Mahnstufen, etc. von offenen Posten zu bearbeiten. Hierzu mit der rechten Maustasten auf einen offenen Posten klicken und "OP bearbeiten" wählen. Mit dem nächsten Versand von Daten an den Dienstleister werden auch dort die Daten entsprechend aktualisiert. |
| 15.01.2008: | | In den Optionen ist es nun möglich die eigene E-Mail-Adresse zu ändern an die die Sendebanachrichtigungen geschickt werden. |
| 14.01.2008: | | Beim Bank-Import mit dem Format SWIFT-MT940 wurden alle Kontobewegungen als Abgänge importiert. |
| 14.01.2008: | | Beim Import von Bankdaten kam es zu einem Absturz wenn der Verwendungszweck länger als 255 Zeichen war. |
| 14.01.2008: Version 2008.01 veröffentlicht | ||
| 14.01.2008: | | Bei mehrseitigen Bankkontoauszügen konnte es unter Umständen zu einem falschen Übertrag kommen. |
| 11.01.2008: | | Bei den Selektionen von offenen Posten wurde jeweils ein Filter für die hinterlegte Zahlungsart und die hinterlegte Hausbank auf dem Kunden, bzw. Lieferanten eingefügt. So ist eine einfache Selektion möglich um beispielsweise nur alle offenen Posten zu selektieren die mit einem Scheck bezahlt werden sollen. Danach könnte dann beispielsweise eine Selektion und Zahlung aller Rechnungen erfolgen die per Überweisung, also z.B. Online-Banking, gezahlt werden sollen. Die Zahlungsart und Ihr dem Kunden/Lieferanten zugeordnetes Hausbankkonto wurden wahrscheinlich von Ihrem Dienstleister bereits bei allen Kunden und Lieferanten hinterlegt. Wünschen Sie eine Änderung, soll z.B. der Lieferant Müller nicht mehr per Überweisung, sondern per Scheck bezahlt werden, können Sie dies auch selber unter Extras->Lieferantenkonten ändern. |
| 10.01.2008: | | Vollbild ist nun bei Anzeige einer PDF-Datei ebenfalls möglich (Schalter in der Belegansicht unten links). |
| 10.01.2008: | | Im Bereich Pool-Verwaltung wurde geändert welche Pools in den entsprechenden Bereichen angezeigt werden um vor allem die Übersichtlichkeit zu verbessern. Die Aufteilung sieht nun folgendermaßen aus:
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| 10.01.2008: | | Bei der Deinstallation des Programmes wird nun nachgefragt ob ebenfalls alle Daten und Auswertungen mitgelöscht werden sollen. |
| 09.01.2008: | | Die Eingabemaske zum Splitten wurde verbessert und mögliche Rundungsprobleme behoben. |
| 09.01.2008: | | Probleme beim Bank-Import von Quicken und SFirm behoben. |
| 09.01.2008: | | Beim Splitten in Netto-Beträge wurde bei variablen Steuersätzen der Steuer-Prozentsatz bei verlassen des Steuerbetragfeldes falsch berechnet. |
| 08.01.2008: Version 2007.12.b veröffentlicht | ||